宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年部門決算
2018年9月
目 錄
第一部分 宣城市敬亭山管委會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 宣城市敬亭山管委會(huì)2017年部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
八、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分 名詞解釋
宣城市敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會(huì)2017年部門決算情況
一、部門主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設(shè)相關(guān)的法律法規(guī)和方針政策。
（二）制定和實(shí)施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實(shí)施度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)總體規(guī)劃和詳細(xì)規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計(jì)劃；
（三）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展、招商引資工作，負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)各類投資和建設(shè)項(xiàng)目的協(xié)調(diào)和管理、有關(guān)活動(dòng)的監(jiān)督管理工作；
（四）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護(hù)、風(fēng)景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護(hù)、管理及開發(fā)建設(shè)等工作；
（五）建設(shè)、管理和保護(hù)度假區(qū)、風(fēng)景區(qū)的基礎(chǔ)設(shè)施及其他公共設(shè)施；
（六）負(fù)責(zé)度假區(qū)財(cái)政資金管理和有關(guān)審計(jì)事項(xiàng)；
（七）負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運(yùn)營；
（八）負(fù)責(zé)風(fēng)景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，
負(fù)責(zé)協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會(huì)事業(yè)和公共服務(wù)的協(xié)調(diào)等工作；
（九）負(fù)責(zé)國家森林公園森林防火；
（十）負(fù)責(zé)宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運(yùn)營工作；
（十一）承擔(dān)市委、市政府交辦的其他工作。
二、部門決算單位構(gòu)成
宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門決算包括管委會(huì)本級(jí),涵蓋六個(gè)科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設(shè)科、社會(huì)事務(wù)科（宗教事務(wù)管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地管理處。
三、宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門決算報(bào)表
收入支出決算總表
|
|
|
|
公開01表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目
|
決算數(shù)
|
|
欄 次
|
|
|
|
|
一、財(cái)政撥款收入
|
1447.29
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
156.4
|
|
二、上級(jí)補(bǔ)助收入
|
|
二、外交支出
|
|
|
三、事業(yè)收入
|
|
三、國防支出
|
|
|
四、經(jīng)營收入
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
五、附屬單位上繳收入
|
|
五、教育支出
|
|
|
六、其他收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
111.84
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
1160.1
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1447.29
|
本年支出合計(jì)
|
1618.75
|
|
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額
|
|
結(jié)余分配
|
|
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
171.45
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
|
|
|
|
|
總計(jì)
|
1618.75
|
總計(jì)
|
1618.75
|
收入決算表
|
|
|
|
|
|
公開02表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年收入合計(jì)
|
財(cái)政撥款收入
|
上級(jí)補(bǔ)助收入
|
事業(yè)
收入
|
經(jīng)營
收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他收入
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
合計(jì)
|
1447.29
|
1447.29
|
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
104.36
|
104.36
|
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
104.36
|
104.36
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
111.84
|
111.84
|
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
27.84
|
27.84
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休
|
84
|
84
|
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
21605
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
2160599
|
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
15.67
|
15.67
|
|
|
|
|
|
|
2210102
|
提租補(bǔ)貼
|
3.32
|
3.32
|
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
|
2296003
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
|
50
|
50
|
|
|
|
|
|
支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開03表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
本年支出合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
上繳上級(jí)支出
|
經(jīng)營支出
|
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
1618.75
|
1313.29
|
305.45
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
156.4
|
104.36
|
52.03
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
10.79
|
10.79
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
10.79
|
10.79
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
111.84
|
27.84
|
84
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
111.84
|
27.84
|
84
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
27.84
|
27.84
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休
|
84
|
|
84
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
2
|
2
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
21605
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
2160599
|
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
15.67
|
15.67
|
|
|
|
|
|
2210102
|
提租補(bǔ)貼
|
3.32
|
3.32
|
|
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
22960
|
彩票公益金對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
2296003
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
|
50
|
|
50
|
|
|
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表
|
|
|
|
公開04表
|
|
部門：
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
收入
|
支出
|
|
項(xiàng) 目
|
決算數(shù)
|
項(xiàng)目（按功能分類）
|
決算數(shù)
|
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
1397.29
|
一、一般公共服務(wù)支出
|
156.4
|
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
50
|
二、外交支出
|
|
|
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
|
|
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
111.84
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
十二、農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
十三、交通運(yùn)輸支出
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
1160.1
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
十七、援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
十八、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
|
|
|
|
二十、糧油物資儲(chǔ)備支出
|
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
50
|
|
|
|
二十二、債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
二十三、債務(wù)付息支出
|
|
|
本年收入合計(jì)
|
1447.29
|
本年支出合計(jì)
|
1618.75
|
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
171.45
|
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
|
171.45
|
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
|
|
|
|
|
合計(jì)
|
1618.75
|
合計(jì)
|
1618.75
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開05表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
合計(jì)
|
基本支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)
|
項(xiàng)目支出結(jié)余
|
|
|
合計(jì)
|
171.45
|
|
171.45
|
1397.29
|
1313.29
|
84
|
1568.75
|
1313.29
|
255.45
|
|
|
|
|
|
201
|
一般公共服務(wù)支出
|
52.03
|
|
52.03
|
104.36
|
104.36
|
|
156.4
|
104.36
|
52.03
|
|
|
|
|
|
20103
|
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
|
|
|
|
93.58
|
93.58
|
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
2010350
|
事業(yè)運(yùn)行
|
|
|
|
93.58
|
93.58
|
|
93.58
|
93.58
|
|
|
|
|
|
|
20104
|
發(fā)展與改革事務(wù)
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
|
2010499
|
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
52.03
|
|
52.03
|
|
|
|
|
|
20113
|
商貿(mào)事務(wù)
|
|
|
|
10.79
|
10.79
|
|
10.79
|
10.79
|
|
|
|
|
|
|
2011308
|
招商引資
|
|
|
|
10.79
|
10.79
|
|
10.79
|
10.79
|
|
|
|
|
|
|
207
|
文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
|
20799
|
其他文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
|
2079999
|
其他文化體育與傳媒支出
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
119.42
|
|
119.42
|
|
|
|
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
|
|
|
111.84
|
27.84
|
84
|
111.84
|
111.84
|
84
|
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
111.84
|
27.84
|
84
|
111.84
|
111.84
|
84
|
|
|
|
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
27.84
|
27.84
|
|
27.84
|
27.84
|
|
|
|
|
|
|
2080599
|
其他行政事業(yè)單位離退休
|
|
|
|
84
|
|
84
|
84
|
84
|
84
|
|
|
|
|
|
213
|
農(nóng)林水支出
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
21305
|
扶貧
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
2130599
|
其他扶貧支出
|
|
|
|
2
|
2
|
|
|
2
|
|
|
|
|
|
|
216
|
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
21605
|
旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
|
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
2160599
|
其他旅游業(yè)管理與服務(wù)支出
|
|
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
1160.1
|
1160.1
|
|
|
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
|
|
|
18.99
|
18.99
|
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
|
|
|
18.99
|
18.99
|
|
18.99
|
18.99
|
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
|
|
|
15.67
|
15.67
|
|
15.67
|
15.67
|
|
|
|
|
|
|
2210102
|
提租補(bǔ)貼
|
|
|
|
3.32
|
3.32
|
|
3.32
|
3.32
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
公開06表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
人員經(jīng)費(fèi)
|
公用經(jīng)費(fèi)
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
301
|
工資福利支出
|
221.11
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
874.35
|
310
|
其他資本性支出
|
|
|
30101
|
基本工資
|
70.76
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
15
|
31001
|
房屋建筑物購建
|
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
42.99
|
30202
|
印刷費(fèi)
|
2
|
31002
|
辦公設(shè)備購置
|
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
21.02
|
30203
|
咨詢費(fèi)
|
3
|
31003
|
專用設(shè)備購置
|
|
|
30104
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
20
|
30204
|
手續(xù)費(fèi)
|
|
31005
|
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
|
|
|
30106
|
伙食補(bǔ)助費(fèi)
|
15.41
|
30205
|
水費(fèi)
|
5
|
31006
|
大型修繕
|
|
|
30107
|
績效工資
|
17.9
|
30206
|
電費(fèi)
|
26
|
31007
|
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新
|
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
25.48
|
30207
|
郵電費(fèi)
|
13
|
31008
|
物資儲(chǔ)備
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費(fèi)
|
|
30208
|
取暖費(fèi)
|
|
31009
|
土地補(bǔ)償
|
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
7.55
|
30209
|
物業(yè)管理費(fèi)
|
609.92
|
31010
|
安置補(bǔ)助
|
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
124.25
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
10
|
31011
|
地上附著物和青苗補(bǔ)償
|
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
|
30212
|
因公出國（境）費(fèi)用
|
|
31012
|
拆遷補(bǔ)償
|
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
27.84
|
30213
|
維修(護(hù))費(fèi)
|
80
|
31013
|
公務(wù)用車購置
|
|
|
30303
|
退職（役）費(fèi)
|
|
30214
|
租賃費(fèi)
|
|
31019
|
其他交通工具購置
|
|
|
30304
|
撫恤金
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
|
31020
|
產(chǎn)權(quán)參股
|
|
|
30305
|
生活補(bǔ)助
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
2.2
|
31099
|
其他資本性支出
|
|
|
30306
|
救濟(jì)費(fèi)
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
4.53
|
304
|
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
93.58
|
|
30307
|
醫(yī)療費(fèi)
|
|
30218
|
專用材料費(fèi)
|
|
30401
|
企業(yè)政策性補(bǔ)貼
|
|
|
30308
|
助學(xué)金
|
|
30224
|
被裝購置費(fèi)
|
|
30402
|
事業(yè)單位補(bǔ)貼
|
93.58
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
65.27
|
30225
|
專用燃料費(fèi)
|
|
30403
|
財(cái)政貼息
|
|
|
30310
|
生產(chǎn)補(bǔ)貼
|
|
30226
|
勞務(wù)費(fèi)
|
40
|
30499
|
其他對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼
|
|
|
30311
|
住房公積金
|
25
|
30227
|
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
|
24
|
307
|
債務(wù)利息支出
|
|
|
30312
|
提租補(bǔ)貼
|
4.15
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
4.3
|
30701
|
國內(nèi)債務(wù)付息
|
|
|
30313
|
購房補(bǔ)貼
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
5
|
30707
|
國外債務(wù)付息
|
|
|
30314
|
采暖補(bǔ)貼
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
10.4
|
399
|
其他支出
|
|
|
30315
|
物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼
|
|
30239
|
其他交通費(fèi)用
|
|
39906
|
贈(zèng)與
|
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
2
|
30240
|
稅金及附加費(fèi)用
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
20
|
|
|
|
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
345
.36
|
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
|
967.93
|
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公開07表
|
|
部門：
|
|
|
|
|
|
|
金額單位：萬元
|
|
項(xiàng)目
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
|
|
支出功能分類科目編碼
|
科目名稱（項(xiàng)目）
|
小計(jì)
|
基本支出
|
項(xiàng)目支出
|
|
類
|
款
|
項(xiàng)
|
合計(jì)
|
|
50
|
50
|
|
50
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
50
|
50
|
|
50
|
|
|
22960
|
彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出
|
|
50
|
50
|
|
50
|
|
|
2296003
|
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
|
|
50
|
50
|
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
四、宣城市敬亭山管委會(huì)2017年度部門決算說明
（一）2017年度收入支出決算情況說明
2017年度收入總計(jì)1618.75萬元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)1618.75萬元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2016年相比，收入增加608.56萬元、支出增加780.01萬元，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調(diào)整，人員增加。
（二）2017年度收入決算情況說明
本年收入合計(jì)1618.75萬元，其中：財(cái)政撥款收入1618.75萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
（三）2017年度支出決算情況說明
本年支出合計(jì)1618.75萬元，其中：基本支出1313.29萬元，占81.13%；項(xiàng)目支出305.45萬元，占18.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。
（四）2017年度財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款收入總計(jì)1618.75萬元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余），支出總計(jì)1618.75萬元,年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，與2016年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加608.56萬元、780.01萬元，主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調(diào)整，人員增加。
（五）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
- 財(cái)政撥款支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款支出1618.75萬元，占本年支出的100%。與2016年相比，財(cái)政撥款支出增加780.01萬元，增長93%。主要原因：一是增加發(fā)展與改革事務(wù)支出；二是文化體育與傳媒支出；三是工資調(diào)整，人員增加。
- 財(cái)政撥款支出決算具體情況
2017年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為422.87萬元，支出決算為1618.75萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因一是工資調(diào)整，人員增加；二是景區(qū)物業(yè)管理費(fèi)用、發(fā)展與改革事務(wù)支出及文化體育與傳媒支出未列入年初預(yù)算。具體情況如下：
1．“一般公共服務(wù)”2017年度決算156.4萬元，比2016年增加51.62萬元，增長49.27%，主要原因是一是增加了發(fā)展與改革事務(wù)支出，二是人員增加。其中：“發(fā)展與改革事務(wù)支出”決算52.03萬元，用于我委2017年度節(jié)能和生態(tài)專項(xiàng)支出。
- “文化體育與傳媒支出”2017年度決算119.42萬元，必2016年度增加68.84萬元，增長136.1%，主要為2017年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)專項(xiàng)支出。
3．“社會(huì)保障和就業(yè)”2017年度決算111.84萬元，與2016年增加81.62萬元，增長270.09%。主要原因是雙塔寺園藝場(chǎng)退休職工養(yǎng)老金財(cái)政差補(bǔ)金84萬元計(jì)入其中。
4．“商品服務(wù)業(yè)等支出” 2017年度決算1160.1萬元，比2016年增加507.25萬元，增長77.70%，主要原因是增加了景區(qū)綜合物業(yè)管理費(fèi)用及宛陵湖景區(qū)綜合物業(yè)費(fèi)、綠化管養(yǎng)費(fèi)用的支出。
（六）2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2017年度財(cái)政撥款基本支出1313.29萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)345.36萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼及其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)967.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。
（七）2017年度政府性基金財(cái)政撥款收入支出情況說明
我委2017年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬元，本年支出50萬元，年末無結(jié)余。具體情況說明如下：
1、其他支出中彩票公益金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出用于體育事業(yè)的彩票公益金支出，年初預(yù)算數(shù)為0，年末決算數(shù)為50萬元，主要用于亞洲山地自行車錦標(biāo)賽。
(八)其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年度宣城市敬亭山管委會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)874.35萬元，主要用于保障單位運(yùn)行，用于購買貨物和服務(wù)。
（二）政府采購情況
2017年度宣城市敬亭山管委會(huì)政府采購支出總額5.13萬元，其中：政府采購貨物支出5.13萬元。
（三）國有資產(chǎn)占有使用情況
截止到2017年12月31日，宣城市敬亭山管委會(huì)共有車輛6輛，其中一般公務(wù)用車3輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛。
五、名詞解釋
（一）、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
（二）、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
（三）、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
（四）、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（五）、項(xiàng)目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
（六）、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指單位用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（七）、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料費(fèi)及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
敬亭山管委會(huì)
皖公網(wǎng)安備 34180002000001號(hào) 本站已支持IPv6訪問
