2017年部門預算說明

    一、部門主要職能

（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設相關的法律法規(guī)和方針政策。

（二）制定和實施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實施度假區(qū)、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；

（三）負責區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展、招商引資工作，負責區(qū)域內(nèi)各類投資和建設項目的協(xié)調(diào)和管理、有關活動的監(jiān)督管理工作；

（四）負責區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、風景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護、管理及開發(fā)建設等工作；

（五）建設、管理和保護度假區(qū)、風景區(qū)的基礎設施及其他公共設施；

（六）負責度假區(qū)財政資金管理和有關審計事項；

（七）負責區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運營；

（八）負責風景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，

負責協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會事業(yè)和公共服務的協(xié)調(diào)等工作；

（九）負責國家森林公園森林防火；

（十）負責宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作；

（十一）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

二、部門預算單位構成

宣城市敬亭山管委會2017年度部門預算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設科、社會事務科（宗教事務管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地公園管理處。

敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會的主要職責有:負責敬亭山風景名勝區(qū)的保護、利用和統(tǒng)一管理工作；制定和實施區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；負責區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、各類投資和項目建設的協(xié)調(diào)與管理等工作。

三、2017年度部門預算說明

我委2017年部門收入預算安排總金額為422.87萬元，資金來源為一般公共預算撥款，部門支出預算總金額為375.96萬元，部門收支預算較上年增加46.91萬元。其中，增加項目支出為6萬元，增加原因：園藝場退休職工金財政差額補助增加6萬元；增加基本支出為40.91萬元，增加原因：調(diào)資、人員增加。機關運行經(jīng)費為36.93萬元, 主要用于保障單位運行，用于支出日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、電費、日常維修費及一般設備購置費等。2017年度我委政府采購預算6萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元，主要用于采購一般辦公設備，占政府采購總額100%。截止到2017年1月1日，我委日常公務車輛3輛、森林消防滅火專用車1輛、森林消防運兵巡邏車1輛、城管執(zhí)法車1輛，無單位價值200萬元以上大型設備，僅有日常辦公設備（辦公電腦、空調(diào)、打印復印設備、辦公桌椅等）。2017年度我委無政府性基金預算收支。

名詞解釋：

1. 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
2. 基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
4. 機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費。

   2017年部門預算說明

    

       一、部門主要職能

   （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市有關景區(qū)管理、旅游開發(fā)、建設相關的法律法規(guī)和方針政策。

   （二）制定和實施區(qū)域內(nèi)旅游發(fā)展、參與編制并組織實施度假區(qū)、風景區(qū)總體規(guī)劃和詳細規(guī)劃、中長期規(guī)劃和年度發(fā)展計劃；

   （三）負責區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟發(fā)展、招商引資工作，負責區(qū)域內(nèi)各類投資和建設項目的協(xié)調(diào)和管理、有關活動的監(jiān)督管理工作；

   （四）負責區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境保護、風景名勝資源、自然資源和文化生態(tài)環(huán)境的保護、管理及開發(fā)建設等工作；

   （五）建設、管理和保護度假區(qū)、風景區(qū)的基礎設施及其他公共設施；

   （六）負責度假區(qū)財政資金管理和有關審計事項；

   （七）負責區(qū)域內(nèi)國有資產(chǎn)的整合和運營；

   （八）負責風景區(qū)市容、環(huán)境衛(wèi)生、旅游安全管理等工作，

   負責協(xié)助區(qū)域內(nèi)社會事業(yè)和公共服務的協(xié)調(diào)等工作；

   （九）負責國家森林公園森林防火；

   （十）負責宛陵湖公園管理和資產(chǎn)運營工作；

   （十一）承擔市委、市政府交辦的其他工作。

   二、部門預算單位構成

   宣城市敬亭山管委會2017年度部門預算包括管委會本級,涵蓋六個科室：黨政辦公室、規(guī)劃建設科、社會事務科（宗教事務管理辦公室）、園林管理科（森林防火辦公室）、旅游發(fā)展科、宛陵湖濕地公園管理處。

   敬亭山旅游度假區(qū)管理委員會的主要職責有:負責敬亭山風景名勝區(qū)的保護、利用和統(tǒng)一管理工作；制定和實施區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；負責區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展、招商引資、各類投資和項目建設的協(xié)調(diào)與管理等工作。

   三、2017年度部門預算說明

   我委2017年部門收入預算安排總金額為422.87萬元，資金來源為一般公共預算撥款，部門支出預算總金額為375.96萬元，部門收支預算較上年增加46.91萬元。其中，增加項目支出為6萬元，增加原因：園藝場退休職工金財政差額補助增加6萬元；增加基本支出為40.91萬元，增加原因：調(diào)資、人員增加。機關運行經(jīng)費為36.93萬元, 主要用于保障單位運行，用于支出日常辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、電費、日常維修費及一般設備購置費等。2017年度我委政府采購預算6萬元，其中：政府采購貨物支出6萬元，主要用于采購一般辦公設備，占政府采購總額100%。截止到2017年1月1日，我委日常公務車輛3輛、森林消防滅火專用車1輛、森林消防運兵巡邏車1輛、城管執(zhí)法車1輛，無單位價值200萬元以上大型設備，僅有日常辦公設備（辦公電腦、空調(diào)、打印復印設備、辦公桌椅等）。2017年度我委無政府性基金預算收支。

    

   名詞解釋：

   1. 財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金。
   2. 基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
   3. 項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
   4. 機關運行經(jīng)費：機關運行經(jīng)費指為保障行政單位（包括參照公務員管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費及一般設備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費及其他費。

       

      2017年三公經(jīng)費預算說明

          我委2017年 “三公”經(jīng)費預算安排15.00萬元，較上年減少0.1萬元，其中：因公出國處境預算0萬元，較上年無變化；公務接待預算4.6萬元，較上年無變化；公務車運行費10.4萬元，較上年減少0.1萬元。

      我委2016年嚴格控制“三公”經(jīng)費支出，全年“三公”經(jīng)費實際發(fā)生數(shù)為13.68萬元，2016年財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預算（控制）數(shù)為15.10萬元。根據(jù)“三公”經(jīng)費預算管理的相關規(guī)定，我委2017年“三公”經(jīng)費預算安排15.00萬元。（詳細見2017年部門預算公開附表8）