目  錄

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

八、其他重要事項情況說明

第四部分  名詞解釋

中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況

第一部分 中共宣城市委辦公室概況

一、部門職責

1.貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策；圍繞市委中心工作，搞好決策咨詢服務(wù)和運行保障工作，當好市委參謀助手。

2.負責組織起草和審核市委、中共宣城市委辦公室文件、電報等各類文字材料。

3.負責市委各類重要會議和市委常委集體活動的組織安排和服務(wù)工作，協(xié)助市委負責同志做好會議決定事項的協(xié)調(diào)和落實工作。

4.負責對中央、省委和市委重大決策、工作部署貫徹執(zhí)行情況的督促檢查，以及對省委領(lǐng)導和市委負責同志交辦的重要事項的查辦工作。

5.負責中央、省委和市委文件、電報的收發(fā)、登記、分辦、催辦、傳閱、清退、立卷、歸檔等文檔處理；承擔中央和省市黨政軍領(lǐng)導機關(guān)及其要害部門核心秘密文件、電報、信件的傳遞工作。

6.負責市委、中共宣城市委辦公室規(guī)范性文件審查和向省委報備工作。

7.負責中央、省委領(lǐng)導同志以及其他省市領(lǐng)導同志來宣活動的組織安排和服務(wù)工作。

8.負責全市黨委系統(tǒng)信息化建設(shè)的組織、管理、指導工作；負責向省委、市委報送各類重要信息和情況。

9.負責市委值班工作，協(xié)助市委負責同志處理有關(guān)來信、來訪工作。

10.負責全市商用密碼的管理工作。

11.負責全市國家安全相關(guān)工作，承擔市委國家安全委員會具體工作。

12.負責全市保密檢查、宣傳教育和培訓工作，依法履行保密行政管理職能。

13.負責全市檔案檢查、科研、宣傳教育和培訓工作，依法履行檔案行政管理職能，監(jiān)督指導全市檔案管理工作，

14.負責全市黨委辦公室系統(tǒng)業(yè)務(wù)指導和培訓等工作。

15.承擔市委和省委辦公廳交辦的其他有關(guān)工作。

二、機構(gòu)設(shè)置

從決算單位構(gòu)成看，中共宣城市委辦公室2019年度部門決算為辦本級決算，與預算比較，增加（減少）0戶。

納入中共宣城市委辦公室2019年度部門決算編制范圍的二級單位共0個，詳細情況見下表：

第二部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算表

第三部分 中共宣城市委辦公室2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收入總計1481.93萬元、支出總計1481.93萬元。與2018年相比，收、支總計各增加161.07萬元，增長12.19%，主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計1481.93萬元，其中：財政撥款收入1481.93萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計1481.93萬元，其中：基本支出1102.13萬元，占74.37%；項目支出379.80萬元，占25.63%；經(jīng)營支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收入總計1481.93萬元（含年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計1481.93萬元（含年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財政撥款收、支總計各增加161.07萬元，增長12.19%，主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

（一）一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款收入1481.93萬元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款收入增加161.07萬元，增長12.19%。主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

（二）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1481.93萬元，占本年支出的100%。與2018年相比，一般公共預算財政撥款支出增加161.07萬元，增長12.19%。主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出1481.93萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出1286.15萬元，占86.79%;社會保障和就業(yè)（類）支出136.53萬元，占9.21%；住房保障（類）支出59.24萬元，占4%。

（四）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。

2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1099.52萬元，支出決算為1481.93萬元，完成年初預算的134.8%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。其中:基本支出1102.13萬元，占74.37%；項目支出379.80萬元，占25.63%。具體情況如下：

1.一般公共服務(wù)（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）。年初預算為922.44萬元，支出決算為1286.15萬元，完成年初預算的139.43%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是人員政策性增資，住房公積金、提租補貼等預算支出增加。二是追加目標考核獎勵等。

2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休支出（項）。年初預算為54.12萬元，支出決算為72.81萬元，完成年初預算的134.53%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加退休人員獎金。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）及機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。年初預算為63.72萬元，支出決算為63.72萬元，完成年初預算的100%。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金、提租補貼（項）。年初預算為59.24萬元，支出決算為59.24萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出1102.13萬元，其中：人員經(jīng)費917.58萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、對其他個人和家庭的補助支出；公用經(jīng)費184.55萬元，主要包括：辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新等。

七、政府性基金財政撥款收入支出決算情況說明

中共宣城市委辦公室沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事項情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。

2019年度，中共宣城市委辦公室機關(guān)運行經(jīng)費支出184.55萬元，比2018年增加23.76萬元，增長14.77%，主要原因是根據(jù)實際情況，增加辦公費、其他交通費支出。

（二）政府采購支出情況。

2019年度，中共宣城市委辦公室政府采購支出總額1.9萬元，其中：政府采購貨物支出1.9萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2019年12月31日，中共宣城市委辦公室共有車輛2輛，其中：主要領(lǐng)導干部用車1輛、機要通信用車1輛；單價50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

   （四）關(guān)于2019年度預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，中共宣城市委辦公室組織對2019年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評，共10個項目，涉及資金358.14萬元，占項目預算總額的100%。從評價情況看，總體上完成了既定工作任務(wù)，切實提高了資金使用效益，項目績效情況良好，達到了預期績效目標。

中共宣城市委辦公室組織開展了2019年度部門整體支出績效自評。評價結(jié)果顯示，2019年度整體預算支出較規(guī)范、程序透明，基本達到預期績效目標，確保了部門正常運轉(zhuǎn)、各項職能正常履行和目標任務(wù)的完成。

2.部門決算中項目績效自評結(jié)果

2019年度，中共宣城市委辦公室沒有財政批復績效目標的項目。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

三、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

四、基本支出：指單位為保障其機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標在基本支出之外所發(fā)生的支出。

六、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

聯(lián)系方式：中共宣城市委辦公室政務(wù)公開電子郵箱（zwgkswb@126.com）